Contrato federal · Empenho 2024NE000173 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELEVISOR, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 90001/2024, GERENCIADO PELO IFPE - REITORIA (UASG 158136), SOLICITADO PELO DAP NO OFÍCIO N° 189/2024…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (CNPJ 45.329.312/0001-81) para: atender despesa com aquisição de televisor, através do pregão eletronico srp nº 90001/2024, gerenciado pelo ifpe - reitoria (uasg 158136), solicitado pelo dap no ofício n° 189/2024/dap/ifpecb. processo n° 23300.031196/20…. Valor global contratado: R$ 4.917,00. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- BT COMERCIO INTELIGENTE LTDACNPJ 45.329.312/0001-81
- Processooficial
- 23300.031196/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.917,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.917,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Publicaçãooficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 3 | R$ 1.639,00 | R$ 4.917,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.917,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.917,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000173 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.917,00 · a liquidar R$ 4.917,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8649 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.917,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000173 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.031196/2024-66
valor global após o termo: R$ 4.917,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584136
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.