Contrato federal · Empenho 2025NE000207 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS (DSEI/MAO).
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 04.214.268/0001-87) para: aquisição de materiais elétricos destinados aos sistemas de abastecimento de água, visando atender às necessidades do distrito sanitário especial indígena de manaus (dsei/mao).. Valor global contratado: R$ 5.733,76. Vigência de 30/06/2025 a 30/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 04.214.268/0001-87
- Processooficial
- 25037.000021/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.733,76
- Valor globaloficial
- R$ 5.733,76
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 30/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HASTE ATERRAMENTOHASTE ATERRAMENTO, MATERIAL COBRE, COMPRIMENTO 2.000 MM, DIÂMETRO 3/8 POL | 116 | R$ 20,18 | R$ 2.340,88 |
| ISOLADOR ROLDANAISOLADOR ROLDANA, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TENSÃO MÁXIMA DO ISOLADOR 1,2 KV, CLASSE 53.2 | 168 | R$ 5,66 | R$ 950,88 |
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIAARMAÇÃO SECUNDÁRIA, MATERIAL AÇO CARBONO, PROTEÇÃO SUPERFICIAL GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE, NÚMERO DE ESTRIBOS 3, ACESSÓRIOS 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS E ARRUELAS | 55 | R$ 44,40 | R$ 2.442,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.733,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.733,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000207 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.733,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.733,76
Faturas
- 000.009.649 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.733,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000207 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000021/2024-14
valor global após o termo: R$ 5.733,76 · vigência até 30/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584154
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.