Contrato federal · Contrato 00054/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ARQUIVO DESLIZANTE, COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO INCLUSA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS…
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou STEEL SOLUTION MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA (CNPJ 20.489.785/0001-15) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de fornecimento de arquivo deslizante, com serviço especializado de instalação inclusa, conforme descrições e quantidades contidas no estudo técnico preliminar (etp), e de…. Valor global contratado: R$ 109.980,00. Vigência de 27/06/2025 a 27/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- STEEL SOLUTION MOBILIARIO CORPORATIVO LTDACNPJ 20.489.785/0001-15
- Processooficial
- 25220.000161/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 109.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 109.980,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Publicaçãooficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 27/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS , ACESSÓRIOS | 1 | R$ 109.980,00 | R$ 109.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 109.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 109.980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000370 · 13/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 109.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 109.980,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584284
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.