Contrato federal · Empenho 2024NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO.
IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 48.741.157/0001-02) para: aquisição de material esportivo.. Valor global contratado: R$ 1.652,94. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO 158568
- Local da unidadeoficial
- SALGUEIRO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612208
- Fornecedoroficial
- TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 48.741.157/0001-02
- Processooficial
- 23418.100166/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.652,94
- Valor globaloficial
- R$ 1.652,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, APLICAÇÃO TÊNIS DE MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO OFICIAL, COM SUPORTE | 10 | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO FUTSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3,10M COMP.X2M ALT.X1M PROF. E FIO GROSSO 8MM | 1 | R$ 220,44 | R$ 220,44 |
| BARALHOBARALHO, MATERIAL PAPELÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JOGO UNO | 10 | R$ 12,00 | R$ 120,00 |
| BOLSA ESPORTIVABOLSA ESPORTIVA, MATERIAL NAILON, TAMANHO MÉDIO | 3 | R$ 60,00 | R$ 180,00 |
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 62 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CâMERA DE BUTIL COM GUIZO. | 3 | R$ 127,50 | R$ 382,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.652,94
- A liquidarcalculado
- R$ 1.652,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000065 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.652,94 · a liquidar R$ 1.652,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000005886 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.652,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000065 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23418.100166/2024-12
valor global após o termo: R$ 1.652,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584293
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.