Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE DO IFRS CAMPUS SERTÃO. REQUISIÇÃO DE EMPENHO ALMOXARIFADO Nº 11/2025 - DESPACHO DAOF/SRT Nº 54/2025. PREGÃO…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CLAUDIOMIR SCHONS & CIA LTDA (CNPJ 06.246.502/0001-83) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do restaurante do ifrs campus sertão. requisição de empenho almoxarifado nº 11/2025 - despacho daof/srt nº 54/2025. pregão 90.033/2024. uasg 158141.. Valor global contratado: R$ 33.900,00. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- CLAUDIOMIR SCHONS & CIA LTDACNPJ 06.246.502/0001-83
- Processooficial
- 23371.000098/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMATE COMUMLEGUME IN NATURA*, TIPO TOMATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMUM, ESPÉCIE BRASILEIRA | 2.500 | R$ 7,00 | R$ 17.500,00 |
| MELÃO ESPANHOLFRUTA, TIPO 1 MELÃO ESPANHOL, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.000 | R$ 5,00 | R$ 5.000,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.000 | R$ 7,50 | R$ 7.500,00 |
| CEBOLA BRANCALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 600 | R$ 6,50 | R$ 3.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.899,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.899,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.899,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.899,80
Faturas
- 3227 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 349,30
- 3180 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.255,00
- 3165/1 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.515,00
- 3154/1 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.515,00
- 3125/1 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.515,00
- 3115/1 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.118,00
- 3099/1 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.500,00
- 3078/1 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.267,00
- 3073/1 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.003,00
- 3032/1 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.589,00
- 3022/1 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.341,50
- 3014/1 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 966,00
- 2991/1 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 966,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000098/2025-49
valor global após o termo: R$ 33.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584298
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.