Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10)
CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. (COMANDO DA MARINHA) contratou AUTO POSTO DE SERVICOS CAJAIBA LTDA (CNPJ 32.250.557/0001-77) para: aquisição de óleo combustível (gasolina e óleo diesel s10). Valor global contratado: R$ 61.645,00. Vigência de 01/07/2025 a 01/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AUTO POSTO DE SERVICOS CAJAIBA LTDACNPJ 32.250.557/0001-77
- Processooficial
- 63026.002404/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.645,00
- Valor globaloficial
- R$ 61.645,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 01/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELUSO: AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO: COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO: CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 | 1.500 | R$ 7,59 | R$ 11.385,00 |
| GASOLINAUSO: PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO: COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM: IAD 87 MIN | 7.000 | R$ 7,18 | R$ 50.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.991,23
- A liquidarcalculado
- R$ 14.559,75
- Liquidadocalculado
- R$ 11.999,67
- Pagocalculado
- R$ 23.431,81
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000162 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.385,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.385,00
- 2025NE000221 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000312 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.819,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.819,73
- 2025NE000388 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.811,50 · a liquidar R$ 14.559,75 · liquidado R$ 1.024,67 · pago R$ 9.227,08
- 2025NE000508 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.975,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10.975,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000033 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584320
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 11:32
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.