Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, TIPO CRACHÁ, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PARA ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO…
DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA (CNPJ 60.316.552/0001-35) para: aquisição de impressora para confecção de cartões de identificação funcional, tipo crachá, considerando a necessidade de identificação dos servidores para acesso às dependências do incra, em conformidade com a legislação…. Valor global contratado: R$ 8.500,00. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF 373083
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TH SERVICOS E LOGISTICA LTDACNPJ 60.316.552/0001-35
- Processooficial
- 54000.020448/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.500,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Publicaçãooficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁIMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁ, CAPACIDADE 225 CARTÕES/HORA A 5 CORES,CAPACIDADE MEMÓRIA 32 MB, RESOLUÇÃO MÍNIMA 300 DPI, MATERIAL CARTÃO PVC OUREVESTIDOS COM PVC, TAMANHO ISO CR-80 E CR-79, VOLTAGEM 11… | 1 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 16/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.500,00
Faturas
- 4 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000227 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.020448/2025-35
valor global após o termo: R$ 8.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584322
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.