Contrato federal · Convênio 00011/2025 · Comprasnet Contratos
COMPRA
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LP ARAUJO VIEIRA COMERCIO LTDA (CNPJ 45.949.604/0001-17) para: compra. Valor global contratado: R$ 2.892,38. Vigência de 13/02/2025 a 13/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU 257041
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- LP ARAUJO VIEIRA COMERCIO LTDACNPJ 45.949.604/0001-17
- Processooficial
- 25051.000471/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.892,38
- Valor globaloficial
- R$ 2.892,38
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 13/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERRUPTORINTERRUPTOR, TIPO BIPOLAR SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TIPO ACIONAMENTO BOTÃO ON/OFF, ACABAMENTO COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃ… | 273 | R$ 4,16 | R$ 1.135,68 |
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA 3/4 POL, COR PRETA, TIPO FIXAÇÃO ROSQUEÁVEL, NORMAS TÉCNICAS ABNT EB-744(CLASSE B), NBR 6150, COMPRIMENTO 3 M | 170 | R$ 8,95 | R$ 1.521,50 |
| CAIXA PASSAGEMCAIXA PASSAGEM, MATERIAL PVC ANTICHAMA, TIPO EMBUTIR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADA ELETRODUTOS: 1/2 E 3/4 POL., POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, DIMENSÕES 4 X 2 POL, FORMATO RETANGULAR | 240 | R$ 0,98 | R$ 235,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.892,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 169,20
- Pagocalculado
- R$ 2.723,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.892,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 169,20 · pago R$ 2.723,18
Faturas
- 446 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.892,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Convênio 00011/2025 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25051.000471/2024-29
valor global após o termo: R$ 2.892,38 · vigência até 13/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584328
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.