Contrato federal · Contrato 00184/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE 1: QUALITATIVO DE ANTI MYCOBACTERIUM LEPRAE IGM, MÉTODO 1: IMUNOCROMATOGRAFIA, APRESENT…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA (CNPJ 19.400.787/0001-07) para: contratação de reagente para diagnóstico clínico 1, tipo: conjunto completo, tipo de análise 1: qualitativo de anti mycobacterium leprae igm, método 1: imunocromatografia, apresentação 1: teste. Valor global contratado: R$ 3.894.700,00. Vigência de 27/06/2025 a 27/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- QUIBASA QUIMICA BASICA LTDACNPJ 19.400.787/0001-07
- Processooficial
- 25000.188203/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00325/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.894.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.894.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Publicaçãooficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 27/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1APRESENTAÇÃO 1: TESTE, MÉTODO 1: IMUNOCROMATOGRAFIA, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE 1: QUALITATIVO DE ANTI MYCOBACTERIUM LEPRAE IGM | 145.000 | R$ 26,86 | R$ 3.894.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.772.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 21.273,12
- Pagocalculado
- R$ 1.751.486,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000590 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.772.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 21.273,12 · pago R$ 1.751.486,88
Faturas
- 177728 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.154.980,00
- 174571 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 966.960,00
- 169964 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 966.960,00
- 164089 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 805.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584333
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.