Contrato federal · Empenho 2025NE000264 · Comprasnet Contratos
*2025NC401509*APROV*3° SGT ISABELLA*64284.006431/2025-90*SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DAGUA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou LIMPEX - SERVICO DE LIMPEZA DE RESERVATORIO LTDA (CNPJ 11.356.463/0001-07) para: *2025nc401509*aprov*3° sgt isabella*64284.006431/2025-90*serviço de limpeza de caixa dagua*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 920,00. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LIMPEX - SERVICO DE LIMPEZA DE RESERVATORIO LTDACNPJ 11.356.463/0001-07
- Processooficial
- 64284.006431/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 920,00
- Valor globaloficial
- R$ 920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELServiço de limpeza de cisterna e caixa d' água de 20.001 à 30.000 litros. Serv iços será através da remoção de detritos e desinfecção dos reservatórios d'águ a, escovando com material apropriado e lim… | 4 | R$ 230,00 | R$ 920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000264 · 23/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 920,00
Faturas
- 2209 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000264 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.006431/2025-90
valor global após o termo: R$ 920,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584359
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 07:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.