Contrato federal · Contrato 00032/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A PRODUÇÃO DO MRT ME ACG 81 MM
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CIPAFLEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 31.540.818/0001-20) para: aquisição de acessórios para a produção do mrt me acg 81 mm. Valor global contratado: R$ 323.200,00. Vigência de 30/06/2025 a 06/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CIPAFLEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 31.540.818/0001-20
- Processooficial
- 64004.002072/20224-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 323.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 323.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Publicaçãooficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 06/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 ESTACA AÇO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MORTEIRO 81, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIAMETRO- 15,5 CM, COMPRIMENTO- 66 CM, REFERÊNCIA FABRIL 2 ESTACA AÇO SPE-A4-145 | 320 | R$ 510,00 | R$ 163.200,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 PLACA SEGURANÇA, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MORTEIRO 81, REFERÊNCIA FABRIL 2 PLACA DE SEGURANÇA SPE-A4-126 | 160 | R$ 490,00 | R$ 78.400,00 |
| RÉGUA GABARITORÉGUA GABARITO, MATERIAL ACRÍLICO, APLICAÇÃO MEDIÇÃO CARGAS, COR INCOLOR | 160 | R$ 510,00 | R$ 81.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 323.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 323.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 09/04/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 323.200,00 · a liquidar R$ 323.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00032/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/07/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 06/03/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
valor global após o termo: R$ 323.200,00 · vigência até 06/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584371
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 10:05
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.