Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE (MATERIAIS DE CONSUMO DE CAMA, MESA E BANHO), EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES INDÍGENAS DAS CASAIS DE CAMPO GRANDE, DOURADOS E AMAMBAI DO DSEI-MS.,…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA (CNPJ 02.812.282/0001-57) para: emissão de empenho de aquisição de (materiais de consumo de cama, mesa e banho), em atendimento aos pacientes indígenas das casais de campo grande, dourados e amambai do dsei-ms., oriundo da ata de registro de preço nr.…. Valor global contratado: R$ 698,00. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDACNPJ 02.812.282/0001-57
- Processooficial
- 25048.001187/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 698,00
- Valor globaloficial
- R$ 698,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAPETE BANHEIROTAPETE BANHEIRO, MATERIAL PVC, LARGURA 40 CM, COMPRIMENTO 80 CM, TIPO ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 20 | R$ 34,90 | R$ 698,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 698,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 698,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 698,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 698,00
Faturas
- 004.497 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 698,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.001187/2024-29
valor global após o termo: R$ 698,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584408
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.