Contrato federal · Empenho 2025NE000196 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 90003/2025 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. UNIDADE: PFN/GO. PROCESSO SEI Nº 10180.000187/2025-91.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou M & J REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 54.638.483/0001-83) para: atender a dispensa nº 90003/2025 - uasg (170195), para custear despesas com aquisição de material de copa e cozinha. unidade: pfn/go. processo sei nº 10180.000187/2025-91.. Valor global contratado: R$ 530,10. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS 170195
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- M & J REFRIGERACAO LTDACNPJ 54.638.483/0001-83
- Processooficial
- 10180.000187/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 530,10
- Valor globaloficial
- R$ 530,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM TAMPA TIPO PRESSÃO | 10 | R$ 53,01 | R$ 530,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 530,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 530,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000196 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 530,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 530,10
Faturas
- 281 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 530,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000196 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10180.000187/2025-91
valor global após o termo: R$ 530,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584422
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 00:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.