Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DE ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS DO IFES CAMPUS ARACRUZ. DISPENSA 90009.2025. PROCESSO 23150.000445/2025-38.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 56.083.432 ANDRE LUIZ SILVA DA COSTA (CNPJ 56.083.432/0001-68) para: aquisição de equipamentos para composição de estúdio de gravação do núcleo de tecnologias educacionais do ifes campus aracruz. dispensa 90009.2025. processo 23150.000445/2025-38.. Valor global contratado: R$ 5.395,96. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ 158419
- Local da unidadeoficial
- ARACRUZ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200607
- Fornecedoroficial
- 56.083.432 ANDRE LUIZ SILVA DA COSTACNPJ 56.083.432/0001-68
- Processooficial
- 23150.000445/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.395,96
- Valor globaloficial
- R$ 5.395,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 1,62 M, PESO 5 KG, CAPACIDADE 8 KG,APLICAÇÃO CÂMARA FOTOGRÁFICA OU FILMADORA, QUANTIDADE HASTES 3, ALTURA MÍNIMA78 CM | 4 | R$ 1.348,99 | R$ 5.395,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.395,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.395,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.395,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.395,96
Faturas
- 0028 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.395,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.000445/2025-38
valor global após o termo: R$ 5.395,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584460
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.