Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO, PROCESSO 23411.010006/2025-15, SRE 3630687, DISPENSA 90021/2025. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 41.979.895/0001-35) para: para atender despesas com aquisição de ponto de acesso, processo 23411.010006/2025-15, sre 3630687, dispensa 90021/2025. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 19.996,00. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 41.979.895/0001-35
- Processooficial
- 23411.010006/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.996,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.996,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, TIPO WI-FI 6, DUAL BAND SIMULTÂNEO, PADRÃO IEEE 802.11 AX/AC/N/G/B/A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÚLTIPLOS SSIDS; AUTENTICAÇÃO EM WPA3,PORTA UPLI N, VELOCIDADE WIRELESS 5GHZ: 1000 MBP… | 20 | R$ 999,80 | R$ 19.996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.996,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.996,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 11/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.996,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.996,00
Faturas
- 921 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.996,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010006/2025-15
valor global após o termo: R$ 19.996,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584467
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.