Contrato federal · Empenho 2025NE002709 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DESPESAS COM PAPEL PARA IMPRESSÃO (ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PREGÃO 90019/2024 - CÂMARA DOS DEPUTADOS), CONFORME SLR 54 (2619809) E PROCESSO 23038.004756/2025-62.
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR contratou MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. (CNPJ 26.976.381/0001-32) para: atender a despesas com papel para impressão (ata de registro de preço, pregão 90019/2024 - câmara dos deputados), conforme slr 54 (2619809) e processo 23038.004756/2025-62.. Valor global contratado: R$ 63.616,00. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIORCNPJ 00.889.834/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR 154003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.CNPJ 26.976.381/0001-32
- Processooficial
- 23038.004756/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63.616,00
- Valor globaloficial
- R$ 63.616,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 3.200 | R$ 19,88 | R$ 63.616,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.616,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 63.616,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002709 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.616,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.616,00
Faturas
- 32481 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63.616,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002709 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.004756/2025-62
valor global após o termo: R$ 63.616,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584471
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.