Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 90043/2024 HSE (UASG 250061) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: CONFORME EDITAL DOC SEI! 0048016995. PROCESSO SEI. 33407…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA (CNPJ 31.864.051/0001-95) para: adesão ao pregão 90043/2024 hse (uasg 250061) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: conforme edital doc sei! 0048016995. processo sei. 33407.068262/2025-14 autorizado doc sei! 0048…. Valor global contratado: R$ 280,00. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDACNPJ 31.864.051/0001-95
- Processooficial
- 33407.068262/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 280,00
- Valor globaloficial
- R$ 280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR MANITOL SAL, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PLACA 90MM | 100 | R$ 2,80 | R$ 280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 280,00
Faturas
- 250629 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.068262/2025-14
valor global após o termo: R$ 280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584477
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.