Contrato federal · Empenho 2025NE000702 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 91035/2024 - UASG: 250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER/RJ // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RIOQUIMICA S.A. (CNPJ 55.643.555/0001-43) para: pregão: 91035/2024 - uasg: 250052 - instituto nacional do câncer/rj // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 004825195…. Valor global contratado: R$ 24.135,84. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RIOQUIMICA S.A.CNPJ 55.643.555/0001-43
- Processooficial
- 33408.053547/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.135,84
- Valor globaloficial
- R$ 24.135,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA DEGERMAÇÃOESCOVA DEGERMAÇÃO, APLICAÇÃO COM CLOREXIDINA À 2%, ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COMPONENTES C/ LIMPADOR DE UNHAS,BASE QUE PERMITA MANUSEIO A- | 15.984 | R$ 1,51 | R$ 24.135,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.135,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.135,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000702 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.135,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.135,84
Faturas
- 126230 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.135,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000702 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000702 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.053547/2025-41
valor global após o termo: R$ 24.135,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584483
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.