Contrato federal · Empenho 2025NE000708 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 91047/2024 - UASG: 250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER/RJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0016-90) para: pregão 91047/2024 - uasg: 250052 - instituto nacional do câncer/rj //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 004835090…. Valor global contratado: R$ 41.720,00. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0016-90
- Processooficial
- 33408.053456/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOLSA/ FRASCO ISENTO DE PVC | 5.000 | R$ 6,76 | R$ 33.800,00 |
| ÁGUA DESTILADAÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA | 1.100 | R$ 7,20 | R$ 7.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000708 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.720,00
Faturas
- 130839 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.494,40
- 129892 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.305,60
- 129906 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000708 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000708 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.053456/2025-13
valor global após o termo: R$ 41.720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584484
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.