Contrato federal · Empenho 2025NE000276 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SPTC
ESP-ADMINISTRACAO DA SUP (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES (CNPJ 53.046.304/0001-56) para: aquisição de material para manutenção predial da sptc. Valor global contratado: R$ 3.634,00. Vigência de 02/04/2025 a 02/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-ADMINISTRACAO DA SUP 180216
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPESCNPJ 53.046.304/0001-56
- Processooficial
- 060.00027394/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.634,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.634,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 02/04/2025 a 02/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REBITE POP | 1.000 | R$ 0,40 | R$ 400,00 |
| REBITE POP | 1.000 | R$ 0,50 | R$ 500,00 |
| REBITE POP | 1.000 | R$ 0,09 | R$ 89,00 |
| REBITE POP | 1.000 | R$ 0,08 | R$ 80,00 |
| REBITE POP | 1.000 | R$ 0,07 | R$ 70,00 |
| REBITE POP | 1.000 | R$ 0,06 | R$ 59,00 |
| REBITE POP | 1.000 | R$ 0,05 | R$ 50,00 |
| REBITE POP | 1.000 | R$ 0,04 | R$ 40,00 |
| PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE | 1.000 | R$ 0,09 | R$ 90,00 |
| PARAFUSO | 1.000 | R$ 0,09 | R$ 90,00 |
| PARAFUSO | 1.000 | R$ 0,05 | R$ 50,00 |
| PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE | 1.000 | R$ 0,10 | R$ 100,00 |
| PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE | 1.000 | R$ 0,07 | R$ 69,00 |
| PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE | 1.000 | R$ 0,05 | R$ 50,00 |
| BUCHA PARAFUSO | 1.000 | R$ 0,04 | R$ 40,00 |
| PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE | 1.000 | R$ 0,17 | R$ 170,00 |
| PARAFUSO ROSCA MADEIRA | 1.000 | R$ 0,16 | R$ 160,00 |
| PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE | 1.000 | R$ 0,10 | R$ 99,00 |
| PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE | 1.000 | R$ 0,04 | R$ 40,00 |
| PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE | 1.000 | R$ 0,05 | R$ 49,00 |
| PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE | 1.000 | R$ 0,03 | R$ 30,00 |
| CHUMBADOR ESPECIAL | 1.000 | R$ 0,78 | R$ 779,00 |
| PARAFUSO | 1.000 | R$ 0,11 | R$ 110,00 |
| BUCHA PARAFUSO | 1.000 | R$ 0,42 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000276 · 02/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 060.00027394/2024-13
valor global após o termo: R$ 3.634,00 · vigência até 02/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584569
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.