Contrato federal · Empenho 2024NE000055 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, OBJETO DA ATA 11/2024 DO PREGÃO POR SRP 06/2023 DO LFDA/PA.
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PA (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: atender despesas com aquisição de material químico, objeto da ata 11/2024 do pregão por srp 06/2023 do lfda/pa.. Valor global contratado: R$ 5.647,00. Vigência de 14/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PA 130017
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 21003.000078/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.647,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.647,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2024
- Vigênciaoficial
- 14/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PADRÃO REFERÊNCIA 1PADRÃO REFERÊNCIA 1, TIPO 2 AFLATOXINA G1, APRESENTAÇÃO 2 PÓ, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 1 CAS 1165-39-5 | 1 | R$ 1.555,20 | R$ 1.555,20 |
| PADRÃO REFERÊNCIA 1PADRÃO REFERÊNCIA 1, TIPO 2 AFLATOXINA B2- 13C17, APRESENTAÇÃO 2 EM ACETONITRILA, CONCENTRAÇÃO 2 0,5 MCG/ML, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 1 CAS 1217470-98-8 | 1 | R$ 2.764,80 | R$ 2.764,80 |
| PADRÃO REFERÊNCIA 1PADRÃO REFERÊNCIA 1, TIPO 2 AFLATOXINA B1- 13C17, APRESENTAÇÃO 2 EM ACETONITRILA, CONCENTRAÇÃO 2 0,5 MCG/ML, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 1 CAS 1217449-45-0 | 1 | R$ 1.327,00 | R$ 1.327,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.647,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.327,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000055 · 14/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.647,00 · a liquidar R$ 1.327,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.320,00
Faturas
- 13706 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.327,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000055 · Não informada
Pagamentos realizados nos processos SEI: 21003.000233/2025-19 - R$ 1.327,00 21003.000476/2024-76 - R$ 1.555,20 21003.000347/2024-88 - R$ 2.764,80
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000055 · 14/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21003.000078/2024-50
valor global após o termo: R$ 5.647,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584583
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.