Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) NOBREAKS PARA STI/CLOG/DIREN-ANP/PF. PREGÃO 90006/2024 - UASG 200402 (SR/PF/AP). ITEM 60. PROCESSO 08204.001107/2025-57.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 36.489.366/0001-13) para: emissão de empenho para aquisição de 3 (três) nobreaks para sti/clog/diren-anp/pf. pregão 90006/2024 - uasg 200402 (sr/pf/ap). item 60. processo 08204.001107/2025-57.. Valor global contratado: R$ 28.594,59. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 36.489.366/0001-13
- Processooficial
- 08204.001107/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.594,59
- Valor globaloficial
- R$ 28.594,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 04 SAÍDAS | 3 | R$ 9.531,53 | R$ 28.594,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.594,59
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.594,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 29/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.594,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.594,59
Faturas
- 438/2025 · emitida 09/06/2025 · PagoR$ 28.594,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.001107/2025-57
valor global após o termo: R$ 28.594,59 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584596
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.