Contrato federal · Empenho 2024NE000882 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA, EMENDA 42990018 - AMON MANDEL, REF. MINUTA 2367711,…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 10.847.885/0001-12) para: para custear despesa com aquisição de material permanente, para atender demandas da faculdade de educação física e fisioterapia, emenda 42990018 - amon mandel, ref. minuta 2367711, pregão 90016/2024, solicitação 2376699,…. Valor global contratado: R$ 11.333,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOSCNPJ 10.847.885/0001-12
- Processooficial
- 23105.032552/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.333,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.333,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO TRAMPOLIM,DIMENSÕES 120 X 60 X 22 CM, USO TREINAMENTO DE SALTOS, CAMBALHOTAS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 7 | R$ 1.619,00 | R$ 11.333,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.333,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.333,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000882 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.333,00 · a liquidar R$ 11.333,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6800 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.333,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000882 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000882 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.032552/2024-90
valor global após o termo: R$ 11.333,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584603
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.