Contrato federal · Empenho 2024NE000032 · Comprasnet Contratos
OBTENÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA O CAMPUS IFPA PARAUAPEBAS - ALICATE, MULTIMETRO E DECAPADOR
INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAUAPEBAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: obtenção de materiais laboratoriais para o campus ifpa parauapebas - alicate, multimetro e decapador. Valor global contratado: R$ 786,00. Vigência de 29/11/2024 a 29/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAUAPEBAS 152496
- Local da unidadeoficial
- PARAUAPEBAS/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1505536
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23051.020176/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 786,00
- Valor globaloficial
- R$ 786,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 29/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES CORTADOR,DESENCAPADOR E ALICATE DE PRESSÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO DE REDES, REPARO E MANUTENÇÃO GERAL | 10 | R$ 69,00 | R$ 690,00 |
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO 1.000 V, TENSÃO AC 750 V, CORRENTE DC 10 A, CORRENTE AC 10 A, RESISTÊNCIA 32 OHMS, FREQUÊNCIA 32 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY DIGITAL/CAPACITÂNCIA 4N/TESTE DE DIODO/ | 2 | R$ 29,00 | R$ 58,00 |
| DECAPADORDECAPADOR, MATERIAL METAL REVESTIDO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 11 CM, APLICAÇÃO CABO PAR TRANÇADO, COMPONENTES LÂMINA CORTE FIO/DUPLA LÂMINA DECAPAGEM E CORTE , TIPO CABO UTP E STP, CATEGORIA 5E, CARACTERÍ… | 2 | R$ 19,00 | R$ 38,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 786,00
- A liquidarcalculado
- R$ 786,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000032 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 786,00 · a liquidar R$ 786,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2028 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 786,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000032 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.020176/2024-44
valor global após o termo: R$ 786,00 · vigência até 29/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584699
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.