Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O CAMPUS INCONFIDENTES, PE SRP 23/2023. REEM Nº2/2025/DEX/PROEX/IFSULDEMINAS REEM Nº5/2025/DEX/PROEX/IFSULDEMINAS. REEM Nº4/2025/DEX/PROEX/I…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou FLUSCOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 13.790.125/0001-04) para: aquisição de instrumentos musicais para o campus inconfidentes, pe srp 23/2023. reem nº2/2025/dex/proex/ifsuldeminas reem nº5/2025/dex/proex/ifsuldeminas. reem nº4/2025/dex/proex/ifsuldeminas reem nº3/2025/dex/proex/ifsu…. Valor global contratado: R$ 225,00. Vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- FLUSCOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 13.790.125/0001-04
- Processooficial
- 23343.001349.2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 225,00
- Valor globaloficial
- R$ 225,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO BAQUETA, APLICAÇÃO BATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA MADEIRA | 30 | R$ 7,50 | R$ 225,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 225,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 225,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 225,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 225,00
Faturas
- 3595 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 225,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000227 · 24/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001349.2025-40
valor global após o termo: R$ 225,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584738
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 00:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.