Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS DO IFES CAMPUS ARACRUZ. DISPENSA 90011.2025. PROCESSO 23150.000809/2025-80.

Name: Contrato 2025NE000053 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 58.701.999 SAMANTHA ROCHA LIMA MIGUEL (CNPJ 58.701.999/0001-86) para: aquisição de medalhas para premiação dos jogos estudantis do ifes campus aracruz. dispensa 90011.2025. processo 23150.000809/2025-80.. Valor global contratado: R$ 2.270,80. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ 158419
Local da unidadeoficial: ARACRUZ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200607
Fornecedoroficial: 58.701.999 SAMANTHA ROCHA LIMA MIGUELCNPJ 58.701.999/0001-86
Processooficial: 23150.000809/2025-80
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90011/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.270,80
Valor globaloficial: R$ 2.270,80
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 14/04/2025
Vigênciaoficial: 14/04/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MEDALHAMEDALHA, MATERIAL METAL, COR PRATA, DIÂMETRO 50 MM, FINALIDADE COMPETIÇÃODESPORTIVA	60	R$ 18,61	R$ 1.116,49
MEDALHAMEDALHA, MATERIAL METAL, COR DOURADA, DIÂMETRO 50 MM, FINALIDADE COMPETIÇÃODESPORTIVA	60	R$ 19,24	R$ 1.154,31

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.270,80
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 2.270,80

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000053 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.270,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.270,80

Faturas

008 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.270,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000053 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.000809/2025-80
valor global após o termo: R$ 2.270,80 · vigência até 31/12/2025

Fornecedor58.701.999 SAMANTHA ROCHA LIMA MIGUEL →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 584813
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 11:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.