Contrato federal · Empenho 2025NE000769 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUSPENSÃO DE ANTÍGENOS PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90021/2024 - UASG 765720 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0048192972 . PROCESSO Nº 33433.163943/2024-97.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 16.926.786/0001-02) para: aquisição de suspensão de antígenos para o hfse - adesão ao pregão - pr 90021/2024 - uasg 765720 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0048192972 . processo nº 33433.163943/2024-97.. Valor global contratado: R$ 3.415,50. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 16.926.786/0001-02
- Processooficial
- 33433.163943/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.415,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.415,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO SUSPENSÃO DE ANTÍGENOS PARA TRIAGEM DE VDRL, MÉTODO FLOCULAÇÃO, APRESENTAÇÃO TESTE | 15.000 | R$ 0,23 | R$ 3.415,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.415,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.415,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000769 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.415,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.415,50
Faturas
- 4578 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.415,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000769 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000769 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.163943/2024-97
valor global após o termo: R$ 3.415,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584824
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 00:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.