Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2024, ATA 31/2024, AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL - MRSA
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou A G S DOS SANTOS LTDA (CNPJ 36.582.081/0001-22) para: pregão eletrônico 90005/2024, ata 31/2024, aquisição de fórmulas infantis e suplementos nutricionais para atender às demandas do distrito sanitário especial - mrsa. Valor global contratado: R$ 26.478,00. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- A G S DOS SANTOS LTDACNPJ 36.582.081/0001-22
- Processooficial
- 25039.000165/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.478,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.478,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 900 | R$ 26,52 | R$ 23.868,00 |
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, INDICAÇÃO MÓDULO DE FIBRAS, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, COMPONENTES ADICIONAIS PROBIÓTICOS E/OU PREBIÓTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE GLÚTEN, SABOR S/ SABOR | 29 | R$ 90,00 | R$ 2.610,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.478,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.478,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.478,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.478,00
Faturas
- 91 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.478,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000165/2023-70
valor global após o termo: R$ 26.478,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584881
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.