Contrato federal · Outros 00008/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
30º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CAROL COMERCIAL LTDA (CNPJ 10.867.300/0001-26) para: contratação de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 44.576,00. Vigência de 01/07/2025 a 01/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 30º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO 160206
- Local da unidadeoficial
- APUCARANA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4101408
- Fornecedoroficial
- CAROL COMERCIAL LTDACNPJ 10.867.300/0001-26
- Processooficial
- 65313.000905/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.576,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.576,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Publicaçãooficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 01/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SORVETE | 200 | R$ 20,40 | R$ 4.080,00 |
| REFRIGERANTE | 1.200 | R$ 3,24 | R$ 3.888,00 |
| FARINHA DE TRIGO | 400 | R$ 87,07 | R$ 34.828,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 2.000 | R$ 0,89 | R$ 1.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.576,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.576,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000427 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.165,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.165,40
- 2026NE000137 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.125,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.125,70
- 2025NE000329 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.515,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.515,90
- 2026NE000037 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 546,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 546,50
- 2026NE000084 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 222,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 222,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00008/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/07/2026
Outros 00008/2025 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65313.000905/2025-68
valor global após o termo: R$ 44.576,00 · vigência até 01/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584886
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.