Contrato federal · Empenho 2024NE000018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TV 55 POLEGADAS ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO 25016.004723/2023-34
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO CEARÁ (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 41.826.585/0001-80) para: aquisição de tv 55 polegadas através da adesão a ata de registro de preços. processo 25016.004723/2023-34. Valor global contratado: R$ 2.742,63. Vigência de 28/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO CEARÁ 250017
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDACNPJ 41.826.585/0001-80
- Processooficial
- 25016.004723/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.742,63
- Valor globaloficial
- R$ 2.742,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2024
- Publicaçãooficial
- 28/02/2024
- Vigênciaoficial
- 28/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CAB… | 1 | R$ 2.742,63 | R$ 2.742,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.742,63
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.742,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000018 · 28/02/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.742,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.742,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000018 · 28/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25016.004723/2023-34
valor global após o termo: R$ 2.742,63 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584888
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.