Contrato federal · Empenho 2025NE000447 · Comprasnet Contratos
DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECARGA PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O ESCRITÓRIO-SEDE DA REGIONAL DA ANTT EM SÃO PAULO E ESCRITÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO VINCULADOS.
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou F & G DE ITATIAIA EXTINTORES LTDA (CNPJ 31.371.978/0002-74) para: despesa referente a manutenção preventiva e recarga para extintores de incêndio para o escritório-sede da regional da antt em são paulo e escritórios de fiscalização vinculados.. Valor global contratado: R$ 1.105,00. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- F & G DE ITATIAIA EXTINTORES LTDACNPJ 31.371.978/0002-74
- Processooficial
- 50500.174626/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00175/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.105,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.105,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio | 1 | R$ 1.105,00 | R$ 1.105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.105,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.105,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000447 · 05/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.105,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.105,00
Faturas
- 2726 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.105,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000447 · Não informada
Relatório Final emitido em: 02/07/2026 Vigente até 23 de setembro de 2025 em razão de exaurimento de vigência.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000447 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.174626/2024-74
valor global após o termo: R$ 1.105,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584945
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.