Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DEMANDAS DA DIEPEX DO CAMPUS, DL 250/2025 - PROCESSO 23411.011240/2025-60
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LAPIS DE COR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA (CNPJ 33.974.587/0001-99) para: para atender despesas com aquisição de material de expediente destinados as demandas da diepex do campus, dl 250/2025 - processo 23411.011240/2025-60. Valor global contratado: R$ 7.652,00. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- LAPIS DE COR LIVRARIA E PAPELARIA LTDACNPJ 33.974.587/0001-99
- Processooficial
- 23411.011240/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00250/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.652,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.652,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAcor: azul, aplicação: pincel quadro branco | 160 | R$ 5,45 | R$ 872,00 |
| REFIL TINTAcor: azul, aplicação: pincel quadro branco | 960 | R$ 4,45 | R$ 4.272,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICOmaterial: plástico, material ponta: fibra sintética, tipo carga: recarregável, cor: diversas, características adicionais: escrita 2mm, ponta arredondada | 240 | R$ 10,45 | R$ 2.508,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.652,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.652,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.652,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.652,00
Faturas
- 8183 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.652,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011240/2025-60
valor global após o termo: R$ 7.652,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584974
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.