Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AS DEMANDAS DA COORD. ADM DO CAMPUS, D.L. 233/2025 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.010875/2025-40
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BORGES & PAVANI LTDA (CNPJ 39.641.710/0001-36) para: para atender despesas com serviços de manutenção de bens moveis destinados as demandas da coord. adm do campus, d.l. 233/2025 - uasg 158009 - processo 23411.010875/2025-40. Valor global contratado: R$ 3.689,07. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- BORGES & PAVANI LTDACNPJ 39.641.710/0001-36
- Processooficial
- 23411.010875/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00238/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.689,07
- Valor globaloficial
- R$ 3.689,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOSManutenção - Planejamento de Serviços | 1 | R$ 3.689,07 | R$ 3.689,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.689,07
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.689,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 11/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.689,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.689,07
Faturas
- 69 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.689,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010875/2025-40
valor global após o termo: R$ 3.689,07 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584989
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.