Contrato federal · Empenho 2023NE000038 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, COM ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER AO IFRR CAMPUS AMAJARI, CONFORME PROCESSO 23254.000164.2022-74.
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou GRAFICAZE LTDA (CNPJ 46.786.069/0001-93) para: aquisição de material de divulgação institucional, com entrega parcelada, destinados a atender ao ifrr campus amajari, conforme processo 23254.000164.2022-74.. Valor global contratado: R$ 378,10. Vigência de 29/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI 158510
- Local da unidadeoficial
- AMAJARI/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400027
- Fornecedoroficial
- GRAFICAZE LTDACNPJ 46.786.069/0001-93
- Processooficial
- 23254.000164.2022-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 845,50
- Valor globaloficial
- R$ 378,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2023
- Publicaçãooficial
- 29/05/2023
- Vigênciaoficial
- 29/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO SEM PAUTA, TIPO PAPEL APERGAMINHADO, COMPRIMENTO 210 MM, GRAMATURA 56 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN , LARGURA 145 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS… | 40 | R$ 7,30 | R$ 292,00 |
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA V, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTAMPA, MATERIAL MALHA PV (67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE), APLICAÇÃO UNIFORME ESCOL… | 7 | R$ 12,30 | R$ 86,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 378,10
- A liquidarcalculado
- R$ 378,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000038 · 29/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 378,10 · a liquidar R$ 378,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00000702 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 378,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000038 · 29/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000164.2022-74
valor global após o termo: R$ 845,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585038
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.