Contrato federal · Contrato 00376/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICAS, COM ENCOSTOS E APOIOS DE CABEÇA EM TELA.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS LTDA (CNPJ 72.426.141/0001-81) para: aquisição de cadeiras giratórias ergonômicas, com encostos e apoios de cabeça em tela.. Valor global contratado: R$ 48.950,00. Vigência de 01/07/2025 a 01/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0022-35
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT 393020
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS LTDACNPJ 72.426.141/0001-81
- Processooficial
- 50611.001059/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.950,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Publicaçãooficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 01/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO EENCOSTO POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTOCOMPENSADO MULTILAMINADO E ESPUMA INJETADA, TIPO BAS… | 55 | R$ 890,00 | R$ 48.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 24/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 48.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.950,00
Faturas
- 1535 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.950,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585042
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.