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ConhecerContrato federal · Empenho 2023NE000188 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TRATORES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, INSUMOS AGRÍCOLAS E VETERINÁRIOS, PARA O ATENDI…
COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ILSC LTDA (CNPJ 31.984.136/0001-07) para: registro de preços para a eventual aquisição de tratores, implementos agrícolas, equipamentos, materiais de construção, ferramentas, insumos agrícolas e veterinários, para o atendimento das demandas dos projetos de etnod…. Valor global contratado: R$ 51.120,00. Vigência de 07/07/2023 a 31/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR 194009
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ILSC LTDACNPJ 31.984.136/0001-07
- Processooficial
- 08749.000826/2022-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 5.450/2005 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.120,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2023
- Publicaçãooficial
- 07/07/2023
- Vigênciaoficial
- 07/07/2023 a 31/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RALADOR ALIMENTORALADOR ALIMENTO, MATERIAL MADEIRA COM SERRAS DE AÇO, TIPO RODETE, QUANTIDADE FACES 0,25M DE COMPRIMENTO, EIXO EM AÇO, APLICAÇÃO RALADOR DE MANDIOCA | 160 | R$ 319,50 | R$ 51.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 35.145,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.975,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000188 · 07/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.120,00 · a liquidar R$ 35.145,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.975,00
Faturas
- 368 · emitida 20/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.987,50
- 348 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.987,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000188 · 07/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000826/2022-51
valor global após o termo: R$ 51.120,00 · vigência até 31/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585049
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.