Contrato federal · Empenho 2025NE000030 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PREGÃO 90027/2024 UGR DA LICITAÇÃO: 153103. PROCESSO: 23249.009946.2025-91
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: emissão de empenho para atender despesa com aquisição de aparelhos de ar condicionado pregão 90027/2024 ugr da licitação: 153103. processo: 23249.009946.2025-91. Valor global contratado: R$ 336.954,90. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTELO 158286
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 23249.009946.2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 336.954,90
- Valor globaloficial
- R$ 336.954,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 QUENTE/FRIO, CONTROLE REMOTO, FILTRAGEM ANTI-BACT É | 30 | R$ 4.385,93 | R$ 131.577,90 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UNIDADES INTERNA/EXTERNA E CONTROLE REMOTO SEM FI O | 60 | R$ 3.422,95 | R$ 205.377,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.273,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 73.273,90
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 14/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.695,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.695,49
- 2025NE000039 · 11/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 39.578,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.578,41
Faturas
- 82583 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.578,41
- 80435 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.695,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000030 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.009946.2025-91
valor global após o termo: R$ 336.954,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585061
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.