Contrato federal · Empenho 2024NE000205 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DO ESPAÇO 4.0 DOS CONTAINERS DO CAMPUS PENEDO - (KIT DE FERRAMENTAS E PLACAS ESP32 PINO) - DISPENSA 90007/2024.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou 50.933.292 JOSE EDUARDO XAVIER COSTA (CNPJ 50.933.292/0001-93) para: empenho para aquisição dos materiais do espaço 4.0 dos containers do campus penedo - (kit de ferramentas e placas esp32 pino) - dispensa 90007/2024.. Valor global contratado: R$ 1.586,80. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
- Local da unidadeoficial
- PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
- Fornecedoroficial
- 50.933.292 JOSE EDUARDO XAVIER COSTACNPJ 50.933.292/0001-93
- Processooficial
- 23041.023962/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.586,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.586,80
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2025
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADATOMADA, MODELO UNIVERSAL, FORMATO CONTATO 2P(CHATO) + T(CILÍNDRICO), COR CORPOBEGE, CORRENTE NOMINAL 16 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM PLACA DE MONTAGEM E SUPORTE, REFERÊNCIA P… | 20 | R$ 79,34 | R$ 1.586,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.586,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.586,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000205 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.586,80 · a liquidar R$ 1.586,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 122 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.586,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000205 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.023962/2024-31
valor global após o termo: R$ 1.586,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585095
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.