Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR) FORNECIDO PELA EMPRESA 19.095.357 ADRIANO DA SILVA DIAS
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO NORTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 19.095.357 ADRIANO DA SILVA DIAS (CNPJ 19.095.357/0001-29) para: aquisição de materiais de consumo de gêneros alimentícios (açúcar) fornecido pela empresa 19.095.357 adriano da silva dias. Valor global contratado: R$ 542,40. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO NORTE 250032
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- 19.095.357 ADRIANO DA SILVA DIASCNPJ 19.095.357/0001-29
- Processooficial
- 25017.000923/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 542,40
- Valor globaloficial
- R$ 542,40
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Publicaçãooficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 120 | R$ 4,52 | R$ 542,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 542,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 542,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 542,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 542,40
Faturas
- 70 · emitida 25/06/2025 · AnalisadoR$ 542,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25017.000923/2025-70
valor global após o termo: R$ 542,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585108
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.