Contrato federal · Empenho 2025NE000844 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR VISANDO AS NECESSIDADES DO C. BRAGANÇA. PRAZO DE EXECUÇÃO CONF…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou F S DE QUADROS SERVICOS (CNPJ 23.557.560/0001-47) para: empenho para custear prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos condicionadores de ar visando as necessidades do c. bragança. prazo de execução conforme tr. minuta 39/2025. dispensa 167/20…. Valor global contratado: R$ 45.000,00. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- F S DE QUADROS SERVICOSCNPJ 23.557.560/0001-47
- Processooficial
- 23073.016233/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00167/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 45.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DContratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo Split, com fornecimento de peças, para atender demandas do Campu… | 1 | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 70,00
- Liquidadocalculado
- R$ 21.979,16
- Pagocalculado
- R$ 22.950,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000844 · 04/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45.000,00 · a liquidar R$ 70,00 · liquidado R$ 21.979,16 · pago R$ 22.950,84
Faturas
- 0000164 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.430,00
- 158 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000844 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000844 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.016233/2025-32
valor global após o termo: R$ 45.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585137
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.