Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE TETO EM DRYWALL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou NEW LINK REFORMAS, CONSTRUCOES E COMERCIO E SERVICOS L TDA (CNPJ 48.956.123/0001-27) para: serviço de instalação de forro de teto em drywall com fornecimento de material.. Valor global contratado: R$ 20.637,44. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NEW LINK REFORMAS, CONSTRUCOES E COMERCIO E SERVICOS L TDACNPJ 48.956.123/0001-27
- Processooficial
- 23102.000149/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.637,44
- Valor globaloficial
- R$ 20.637,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE FORRO / PEÇA DECORATIVA DE GESSO - TETO / PAREDESERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE TETO EM DRYWALL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. Características adicionais: Forro em gesso acartonado, apoiadas em estrutura metálica em perfis tipo "T" suspensos por p… | 20.848.005 | R$ 98,99 | R$ 20.637,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.100,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.100,08
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 30/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.637,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.637,44
- 2026NE000165 · 27/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.462,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.462,64
Faturas
- 32 · emitida 24/09/2026 · Siafi ErroR$ 2.969,70
- 23 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.929,30
- 17 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.563,64
- 11-1 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.637,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000149/2025-11
valor global após o termo: R$ 20.637,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585142
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.