Contrato federal · Empenho 2025NE000706 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90008/2024 - UASG: 160322 - HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO OR…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA (CNPJ 31.864.051/0001-95) para: pregão 90008/2024 - uasg: 160322 - hospital central do exército //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0048350898. Valor global contratado: R$ 11.875,00. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDACNPJ 31.864.051/0001-95
- Processooficial
- 33408.082849/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.875,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.875,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO ÁGAR CROMOGÊNICO PARA TRIAGEM DE ESBL, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PLACA 90MM | 1.500 | R$ 6,05 | R$ 9.075,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO BHI, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TUBO 13X100MM | 1.000 | R$ 2,80 | R$ 2.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.875,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.579,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.295,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000706 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.875,00 · a liquidar R$ 9.579,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.295,50
Faturas
- 262061 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 302,50
- 261685 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 302,50
- 255622 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 140,00
- 256751 · emitida 31/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 745,00
- 254174 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 140,00
- 251144 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 484,00
- 251799 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 484,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000706 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000706 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.082849/2024-45
valor global após o termo: R$ 11.875,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585143
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.