Contrato federal · Contrato 00042/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 50.694.319/0001-32) para: aquisição de material de consumo hospitalar, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 159.800,00. Vigência de 26/06/2025 a 26/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 50.694.319/0001-32
- Processooficial
- 64581.033234/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 159.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 159.800,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Publicaçãooficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 26/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALAR | 5.000 | R$ 8,20 | R$ 41.000,00 |
| CATETER PERIFÉRICO | 15.000 | R$ 1,80 | R$ 27.000,00 |
| CATETER PERIFÉRICO | 30.000 | R$ 1,80 | R$ 54.000,00 |
| CATETER PERIFÉRICO | 20.000 | R$ 1,80 | R$ 36.000,00 |
| CATETER PERIFÉRICO | 1.000 | R$ 1,80 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002658 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.280,00 · a liquidar R$ 9.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00042/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585201
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.