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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000637 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CARREGADOR ELÉTRICO) PARA CAMPUS ESTÂNCIA, SOLICITADA PELA GADM-EST, SRP 90048/2024, CONFORME PROCESSO 23463.000308/2025-70

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 40.061.199/0001-82) para: aquisição de material de consumo ( carregador elétrico) para campus estância, solicitada pela gadm-est, srp 90048/2024, conforme processo 23463.000308/2025-70. Valor global contratado: R$ 233,10. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
Local da unidadeoficial
ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
Fornecedoroficial
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 40.061.199/0001-82
Processooficial
23463.000308/2025-70
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90048/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 233,10
Valor globaloficial
R$ 233,10
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/06/2025
Vigênciaoficial
30/06/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TIPO DUPLO, VELOCIDADE CARGA RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CAPACIDADE 4 PILHAS AA NIMH 2100 MAH E 4 PILHAS AAA 1000 MAH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIGITAL, APLICAÇÃO BATERI…5R$ 46,62R$ 233,10

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 233,10
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 233,10

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000637 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 233,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 233,10

Faturas

  • 7148 · emitida 27/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 233,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000637 · 30/06/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000637 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23463.000308/2025-70

    valor global após o termo: R$ 233,10 · vigência até 31/12/2025

FornecedorDIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SEVer o mercado de Sergipe →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 585213
Lido da fonte em
29/10/2026, 04:11
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
29/10/2026, 15:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.