Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MÁQUINA DE SOLDA DO SETOR DE MECANIZAÇÃO.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ELETRICA EDP INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 29.168.776/0001-05) para: execução de serviço de manutenção corretiva na máquina de solda do setor de mecanização.. Valor global contratado: R$ 2.105,00. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- ELETRICA EDP INDUSTRIAL LTDACNPJ 29.168.776/0001-05
- Processooficial
- 23149.002500/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00134/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.105,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.105,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO MÁQUINA AGRÍCOLAConserto, revisão, limpeza da máquina de solda ESAB origa TM mig 558T, incluindo conserto da placa do cabeçote, intalação do potenciômetro 100k, engate rápido 13 mm macho, substituição da tocha (tocha… | 1 | R$ 2.105,00 | R$ 2.105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.105,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.105,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 26/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.105,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.105,00
Faturas
- 1185 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.105,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.002500/2025-63
valor global após o termo: R$ 2.105,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585229
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.