Contrato federal · Contrato 00031/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE RECEPCIONISTA HOSPITALAR, LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR, COZINHEIRO HOSPITA…
HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL (COMANDO DO EXERCITO) contratou INSTITUTO SOCIAL SE LIGA (CNPJ 29.846.409/0001-05) para: contratação de serviços contínuos, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, de recepcionista hospitalar, lavador de roupa hospitalar, cozinheiro hospitalar e copeiro hospitalar.. Valor global contratado: R$ 763.991,28. Vigência de 01/07/2025 a 01/07/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL 160345
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO SOCIAL SE LIGACNPJ 29.846.409/0001-05
- Processooficial
- 64592.012987/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 763.991,28
- Valor globaloficial
- R$ 763.991,28
- Assinaturaoficial
- 20/06/2025
- Publicaçãooficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 01/07/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVANDERIA E TINTURARIA | 12 | R$ 3.778,20 | R$ 45.338,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 24 | R$ 3.548,16 | R$ 85.155,84 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO | 24 | R$ 3.852,15 | R$ 92.451,60 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 24 | R$ 3.455,40 | R$ 82.929,60 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 144 | R$ 3.181,36 | R$ 458.115,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 827.638,91
- A liquidarcalculado
- R$ 701.174,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 126.464,22
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001878 · 14/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 381.995,64 · a liquidar R$ 381.995,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000250 · 12/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 381.995,64 · a liquidar R$ 255.531,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 126.464,22
- 2026NE003230 · 16/09/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 63.647,63 · a liquidar R$ 63.647,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585329
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.