Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE ( TELEVIDORES) . PROCESSO: 50020.002418/2025-58.
SECRETARIA EXECUTIVA (MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS) contratou CONTRATOS LTDA (CNPJ 41.948.354/0001-40) para: empenho para aquisicao de material permanete ( televidores) . processo: 50020.002418/2025-58.. Valor global contratado: R$ 13.790,70. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOSCNPJ 49.582.441/0001-38
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA EXECUTIVA 110805
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONTRATOS LTDACNPJ 41.948.354/0001-40
- Processooficial
- 50020.002418/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.790,70
- Valor globaloficial
- R$ 13.790,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 60 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A C… | 4 | R$ 2.626,80 | R$ 10.507,20 |
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 2 | R$ 1.641,75 | R$ 3.283,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.790,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.790,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 09/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.790,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.790,70
Faturas
- 000.001.534 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.507,20
- 000.001.543 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.283,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50020.002418/2025-58
valor global após o termo: R$ 13.790,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585378
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.