Contrato federal · Empenho 2025NE000249 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A REITORIA DO IF GOIANO. PROCESSO Nº23216.001979.2024-99. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90052/2024
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 58.686.636/0001-19) para: nota de empenho para custear aquisição de materiais de higiene e limpeza para a reitoria do if goiano. processo nº23216.001979.2024-99. pregão eletrônico srp nº 90052/2024. Valor global contratado: R$ 29.271,44. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 58.686.636/0001-19
- Processooficial
- 23216.001979/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.271,44
- Valor globaloficial
- R$ 29.271,44
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Publicaçãooficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 3.256 | R$ 8,99 | R$ 29.271,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.203,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.203,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000249 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.203,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.203,10
Faturas
- 72 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.203,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000249 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.001979/2024-99
valor global após o termo: R$ 29.271,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585416
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.