Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO OFFSET E SERVIÇOS DE ACABAMENTO, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024.
FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. (FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL) contratou RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA (CNPJ 12.010.075/0001-32) para: aquisição de insumos gráficos para impressão offset e serviços de acabamento, por meio do pregão eletrônico nº 90009/2024.. Valor global contratado: R$ 91.200,00. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO DE IMPRENSA NACIONALCNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. 110245
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDACNPJ 12.010.075/0001-32
- Processooficial
- 00034.003590/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 91.200,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Publicaçãooficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO DE TINTACARTUCHO DE TINTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 006R01261, REFERÊNCIA IMPRESSORA NUVERA288EA, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 60 | R$ 1.520,00 | R$ 91.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 91.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91.200,00
Faturas
- 3.704 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 91.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.003590/2024-11
valor global após o termo: R$ 91.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585468
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.