Contrato federal · Empenho 2024NE000081 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS FLORESTA DO IF SERTAO-PE. PREGAO SRP 14/2023, UASG GERENCIADORA:158149. PROCESSO Nº 23304.100498/2024-76.
IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou GRAO SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 43.979.792/0001-09) para: aquisição de insumos agrícolas para atender demanda do campus floresta do if sertao-pe. pregao srp 14/2023, uasg gerenciadora:158149. processo nº 23304.100498/2024-76.. Valor global contratado: R$ 1.022,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA 158500
- Local da unidadeoficial
- FLORESTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2605707
- Fornecedoroficial
- GRAO SUL COMERCIO LTDACNPJ 43.979.792/0001-09
- Processooficial
- 23304.100498/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.022,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.022,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMIDACLOPRIDOIMIDACLOPRIDO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM BETA-CIFLUTRINA, CONCENTRAÇÃO 10% + 1,25% P/V, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA | 4 | R$ 65,00 | R$ 260,00 |
| CLORPIRIFÓSCLORPIRIFÓS, CONCENTRAÇÃO 48% P/V, APRESENTAÇAO CONCENTRADO EMULSIONÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 2921-88-2 | 2 | R$ 48,00 | R$ 96,00 |
| ABAMECTINAABAMECTINA, CONCENTRAÇÃO 1,8% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO EMULSIONÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 71751-41-2 | 2 | R$ 48,00 | R$ 96,00 |
| PIRIPROXIFENOPIRIPROXIFENO, CONCENTRAÇÃO 10% P/P, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO EMULSIONÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 95737-68-1 | 3 | R$ 190,00 | R$ 570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.022,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.022,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000081 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.022,00 · a liquidar R$ 1.022,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 737 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.022,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000081 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23304.100498/2024-76
valor global após o termo: R$ 1.022,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585500
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 08:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.